V nástroji Hromadné operace začněte výběrem správného skladu a období, ve kterém příjemka, u které chcete provést opravu čísla faktury, vznikla.
(KDE? Sklady – Hromadné operace)
Zatrhněte doklad, u kterého chcete změnu provést, klepněte na tlačítko Operace a vyberte Opravit číslo faktury.
V otevřeném okně zadejte nové číslo faktury a uložte klepnutím na OK.
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit